双柏县中医医院2024年部门预算编制说明

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双柏县中医医院2024年部门预算编制说明

 

双柏县中医医院2024年预算公开目录

第一部分 双柏县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县中医医院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

  

  双柏县中医医院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

双柏县中医医院始建于2022年，是一所彰显“彝医”“彝药”“托养”“康复”等民族特色的二级综合医院，其主要职能包括：

1.贯彻执行党和国家医疗卫生健康工作方针政策，坚持公益性，保障人民群众健康，推动医院各方面事业健康发展和全县中医药事业发展；

2.为人民群众提供医疗、疾病预防、健康教育等医疗和公共卫生服务；

3.承担医学院校临床见习、实习，督促院内医护人员继续医学教育，促进医学人才能力和水平的提升；

4.开展对外交流和区域合作；

5.承担重大活动医疗保障任务；

6.支援基层医疗卫生机构，承担突发公共事件的医疗卫生救助；

7.承担省、州、县卫生健康局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置14个内设机构，包括：中医内科、中医骨伤科、针灸推拿康复科、内科、药剂科、库房、收费室、办公室、医务科、护理部、财务科、人事科、后勤科、托养中心。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.完善基础设施建设，提升患者就医体验。根据国家中医药管理局关于中医院建设标准，结合本院实际情况，进一步完善基础设施建设，优化就医环境。重点加强临床科室、急诊急救设施建设，提升医院整体形象和服务能力。

2.完善管理制度，规范诊疗行为。各职能科室按照医院管理活动的具体要求，进⼀步建立健全了相关工作制度和职责。办公室重新修订了各项管理制度和人员职责，护理部按照整体护理要求，修订完善了各项护理常规，制定了《重要护理环节的服务程序》和《护理应急预案》，要求医务人员及时学习，融会贯通，学以致用。

3.加强医护质量，确保医疗安全。医疗工作涉及人民群众的切身利益，直接关系到病人的安危。我院始终把医疗质量和医疗安全放在工作的第一位，制定了法律法规学习安排，有计划地组织职工学习了《执业医师法》《医疗机构管理条例》等卫生法律法规。注重知识水平的全面提升和人才培养。强化医务人员“三基三严”训练，每月组织护理人员进行技术操作训练与考核，有效提高了护理人员理论水平和技术操作技能。

4.推进中彝医药传承，优化诊疗服务流程。挖掘和传承中医药经典名方，加强中彝药应用，培养中彝医药传承人才。鼓励医护人员开展中彝医药宣传活动。通过改进挂号、问诊、取药等环节，减少患者等待时间，提高患者就医体验。

5.加强人才队伍建设。制定人才培养计划，加大人才引进力度，优化人才结构。完善人才激励机制，激发医护人员的工作热情和创新精神。加强学科带头人和中青年骨干的培养，提高医院整体实力。

二、预算单位基本情况

双柏县中医医院编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位0个、差额供给单位1个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,108,651.23元，其中：一般公共预算2,108,651.23元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比：部门财务总收入减少3,542,925.00元，下降62.68%，其中：一般公共预算减少3,542,925.00元，下降62.68%，主要原因是：今年事业收入未编入年初预算，部门财务总收入减少。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入均与上年收入0.00元对比，无增减变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入预算均为“0”。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,108,651.23元，其中：本年收入2,108,651.23元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,108,651.23元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比：部门财政拨款收入增加35,075.00 元，增长1.69%，其中：本年收入增加35,075.00 元，增长1.69%，主要原因是人员正常晋级增资，基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费基数增加，相应人员经费增加。上年结转收入与上年0.00元对比，无增减变化；政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0.00元对比，无增减变化，原因本年及上年政府性基金、国有资本经营收益预算均为“0”。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 2,108,651.23元。财政拨款安排支出 2,108,651.23元，其中：基本支出2,108,651.23元，与上年对比增加35,075.0元，增长1.69%，主要原因是人员正常晋级增资，基本工资、津贴补贴、住房公积金和社会保障缴费基数增加，相应人员经费增加。项目支出0.00元，与上年0.00元对比，无增减变化。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县中医医院2024年财政拨款安排支出 2,108,651.23元，按支出功能科目分类如下：

1.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出265,788.48元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险；

2.2100202卫生健康支出—公立医院—中医（民族）医院支出1,525,908.25元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效；

3.2101102 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗：112,246.02元，主要用于事业人员医疗保险缴费；

4.2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助49,887.12元，主要用于在职人员的医疗补助；

5.2101199生健康支出—行政事业单位医疗— 其他行政事业单位医疗支出5,160.00元，主要用于在职人员的大病补充保险缴费；

6.2210201住房保障支出— 住房改革支出—住房公积金149,661.36元，主要用于补助在职人员的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出2,108,651.23元，其中：

1.基本支出2,108,651.23元，其中：30101 基本工资：599,976.00元，30102 津贴补贴：75,852.00元，30107 绩效工资：841,350.00元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费：265,788.48元，30110 职工基本医疗保险缴费：112,246.02元，30111 公务员医疗补助缴费：49,887.12元，30112 其他社会保障缴费：13,890.25元，30113 住房公积金：149,661.36元；

2.项目支出0.00元。

五、对下专项转移支付情况

本单位无对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县中医医院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00元。较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县中医医院2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年因公出国（境）费预算均为“0”。

（二）公务接待费

双柏县中医医院2024年公务接待费预算为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务接待费预算均为“0”。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县中医医院2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%；公务用车运行维护费0.00元，较上年0.00元相比，增加0.00元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化，原因是：本年及上年公务用车购置及运行维护费预算均为“0”。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县中医医院无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；             

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

7.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

8.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县中医医院2024年机关运行经费安排0.00元，与上年对比增加0.00元，无变化，主要原因是：本部门为非行政、非参公管理事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，双柏县中医医院资产总额3,907,800.29元，其中，流动资产2,812,244.83元，固定资产936,892.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产38,000.00元，其他资产120,663.46元。与上年相比，本年资产总额增加2,789,491.83 元，其中固定资产增加936,892.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。  

 

监督索引号53232200376900111